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澳门新葡亰登录召开招投标专项审计问题会议

时间:2019-11-15 16:57:37 点击量:
  2019年11月13日,澳门新葡亰登录在18楼会议室召开招投标专项审计问题会议,股份公司金融证券部副部长、澳门新葡亰登录监事刘玉华、股份公司审计部副部长张亚参加会议。会议由澳门新葡亰登录执行董事、总经理、党支部书记杨易凡主持。
  会议就招投标专项审计发现的问题进行全面剖析。本次审计中发现的问题,主要分为四个方面,其中尤为重要的问题是在工程项目施工中的设计变更,现场工程量变更中,普遍存在变更签证单未及时按照合同约定的审批权限和流程进行,变更签证审批严重滞后,不利于变更签证真实性及准确性复核,尤其不利于隐蔽工程量的复核。
  股份公司金融证券部副部长、澳门新葡亰登录监事刘玉华提出,要将审计中的问题继续深挖,不仅要提出问题,更重要的是揭示问题。牵扯到合同条款有偏差,不管从限定金额还是限定比例都要从严执行,把好项目施工及工程量变更签证关。
  最后,澳门新葡亰登录杨易凡总经理针对此次会议作了总结。审计部去年5月成立,按照年初审计计划开展内审工作,明年可继续针对2019年合同管理、招投标管理进行专项审计工作,也可以针对工程项目实施跟踪审计。就此次专项会议,强调以下几点,一是报告中变更签证审批严重滞后问题,需引起各分公司和职能部室的高度重视,切实解决工程施工及结算过程中的实际问题。二是对合同中变更费用的审批金额范围进行修正。三是规范合同及招投标资料,加强档案信息登记及管理方面的工作。四是审计部针对以上问题,跟踪落实,限期整改,定期检查。
  各分公司、控股公司主要负责人及项目负责人、各分管领导参加了此次会议。(审计部  温晓红)

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